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通知公告

柳州职业技术学院2015年度决算公开

来源: 发布时间:2016-05-03 浏览次数:413 次 【字体:

柳州职业技术学院2015年部门决算支出说明
一、部门收支决算总体情况(财决01表)
2015年本部门收入总计23,258.82万元,其中:本年收入合计23,258.82万元(财政拨款收入17,718.23万元,上级补助收入0万元,事业收入5,503.97万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入36.62万元),用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,121.66万元。
2015年本部门支出总计22,633.52万元,其中:本年支出合计22,633.52万元(基本支出12,674.15万元,项目支出9959.38万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元),结余分配0.06万元,年末结转和结2,746.90万元。
二、公共预算执行情况
(一)预算安排情况(附件1)
根据柳州市第十三届人民代表大会第七次会议审议通过的2015年市本级财政预算及当年预算变动情况,2015年本部门年度公共预算支出预算5797.44万元,其中:年初预算5797.44万元,本级追加0万元(详见附件2),上级补助5259.51万元(详见附件3),动用上年结转(结余)2121.66万元,其他6661.28万元(详见附件4)。按支出功能科目分类如下:
1、205类02款05项高等教育1154.29万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助976.65万元,动用上年结转(结余)177.64万元,其他 0万元。
2、205类02款99项其他普通教育支出1254.56万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)54.56万元,其他1200万元。
3、205类03款03项技校教育50.14万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助50.14万元,动用上年结转(结余)0万元,其他 0万元。
4、205类03款05项高等职业教育支出14180.25万元:年初预算5392.02万元,本级追加0万元,上级补助3262.09万元,动用上年结转(结余)1632.75万元,其他3893.39万元。
5、205类03款99项其他职业教育支出1183.22万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助945.63万元,动用上年结转(结余)237.59万元,其他 0万元。
6、205类09款99项其他教育费附加安排的支出939.58万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)939.58万元,其他0万元。
7、205类99款99项其他教育支出10万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)5万元,其他 5万元。
8、206类04款02项产业技术研究与开发62.12万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助5万元,动用上年结转(结余)14.12万元,其他43万元。
9、216类02款99项其他商业流通事务支出20万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助20万元,动用上年结转(结余)0万元,其他 0万元。
10、210类05款02项事业单位医疗416.4万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他416.4万元。
11、221类02款01项住房公积金553.3万元:年初预算405.42万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他 147.88万元。
12、221类02款03项购房补贴16.03万元:年初预算0万元,本级追加0万元,上级补助0万元,动用上年结转(结余)0万元,其他16.03万元。
(二)预算执行情况(附件1,决算数与财决07表本年支出数一致)
2015年本部门公共预算支出决算数17092.99万元,其中:
1、205类02款05项高等教育1137.52万元,与年度预算1154.29万元相比,少16.77万元,为年度预算的98.55%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:2015年高校科研专项资金16.77万尚未使用完。
2、205类02款99项其他普通教育支出1037.56万元,与年度预算1254.56万元相比,少217万元,为年度预算的82.7%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:中德汽车与智能制造两个专业的专项资金217万元尚未使用完。
3、205类03款03项技校教育50.14万元,与年度预算50.14万元相比,为年度预算的100%。
4、205类03款05项高等职业教育支出12638.03万元,与年度预算14180.25万元相比,少1542.22万元,为年度预算的89.12%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:以下资金尚未使用完(1)2015年区政府中职奖学金0.4万元;(2)2015年现代职教教改专项资金6.9万元;(3)2015年区第二批现教专项资金525.49万元;(4)2015年中职升高职困难学生补助16.2万元;(5)2015年国家助学金以奖代补14.18万元;(6)2015年第二批现代职教质量提升计划中央专项资金978.93万元;(7)2015年县级中专综合改革0.11万元。
5、205类03款99项其他职业教育支出237.59万元,与年度预算1183.22万元相比,少945.63万元,为年度预算的20.08%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:2015年区现代职教质量提升央财资金(机电一体化)945.63万元未使用完。
6、205类09款99项其他教育费附加安排的支出939.58万元,与年度预算939.58万元相比,为年度预算的100%。
7、205类99款99项其他教育支出5万元,与年度预算10万元相比,少5万元,为年度预算的50%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:2015年市区学校心理咨询室建设专项资金5万元尚未使用。
8、206类04款02项产业技术研究与开发41.84万元,与年度预算62.12万元相比,少20.28万元,为年度预算的67.35%。决算数与年度预算数存在差异原因如下:2015年市第三批科技研究经费20.28万元尚未使用完。
9、216类02款99项其他商业流通事务支出20万元,与年度预算20万元相比,为年度预算的100%。
10、210类05款02项事业单位医疗416.4万元,与年度预算416.4万元相比,为年度预算的100%。
11、221类02款01项住房公积金553.3万元,与年度预算553.3万元相比,为年度预算的100%。
12、221类02款03项购房补贴16.03万元,与年度预算16.03万元相比,为年度预算的100%。
三、政府性基金预算执行情况
(一)预算安排情况(附件5)
根据柳州市第十三届人民代表大会第七次会议审议通过的2015年市本级财政预算及当年预算变动情况,2015年本部门年度政府性基金支出预算0万元,其中:年初预算0万元,本级追加0万元(详见附件6),上级补助0万元(详见附件7),动用上年结转(结余)0万元,其他0万元(详见附件8)。
(二)预算执行情况(附件5,决算数与财决09表本年支出数一致)
2015年本部门政府性基金支出决算数0万元。
四、财政专户管理资金预算执行情况(财决11表)
2015年本部门财政专户管理资金支出年初预算9900万元,实际支出5504万元,为年初预算的56%,其中:
205类03款05项高等职业教育5504万元,与年初预算9900万元相比,少4396万元,为年初预算的56%。实际支出数与年初预算数存在差异原因如下:加大了对财政专项资金的使用,对往年结转结余专项资金进行了清理使用。
五、政府采购执行情况
2015年本部门政府采购预算金额4903 万元,具体采购内容为:教室桌椅、教师考试资格面试系统、办公设备、空调、信息通信技术行业创新基地、新食堂设备、现代学徒制设备、中德SGAVE项目-汽车机电维修实训中心、智能制造集成实训中心设备、纸质图书、网络通识课程平台、工业机器人自动焊接教学工厂等。
实际采购金额3404.90万元,具体采购内容为:教室桌椅、教师考试资格面试系统、办公设备、空调、信息通信技术行业创新基地、新食堂设备、现代学徒制设备、中德SGAVE项目-汽车机电维修实训中心、智能制造集成实训中心设备、纸质图书等。
实际采购与年初预算存在差异的原因如下:1、受教训实训场地调整影响;2、个别项目为校企合作项目,受合作企业的工作进度影响;3、有些设备的尾款未支付完成。

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